Číslo faktúry: 98/2019

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná škola

Adresa odberateľa: Školská 7/6, 05995 Toporec

IČO odberateľa: 36158950

Názov dodávateľa: Obecný úrad

Adresa dodávateľa: Nám.sv.Michala 76, Toporec

IČO dodávateľa: 00326631

Predmet faktúry: Režijné náklady zamestnan.za 1.polrok 2019

Fakturovaná suma: 2242.69 € s DPH

Dátum vystavenia: 26.06.2019

Dátum doručenia: 26.06.2019

Datum zverejnenia: 03.07.2019