Číslo faktúry: 95/2019

Identifikácia objednávky: 25/2019

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná škola

Adresa odberateľa: Školská 7/6, 05995 Toporec

IČO odberateľa: 36158950

Názov dodávateľa: KP plus, s.r.o.

Adresa dodávateľa: Levočská 212, Poprad

IČO dodávateľa: 36475025

Predmet faktúry: DF za nákup materiálu do ŠKD

Fakturovaná suma: 280.00 € s DPH

Dátum vystavenia: 24.06.2019

Dátum doručenia: 24.06.2019

Datum zverejnenia: 03.07.2019