Číslo faktúry: 8011/2019
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Základná škola
Adresa odberateľa: Školská 7/6, 05995 Toporec
IČO odberateľa: 36158950
Názov dodávateľa: Obecný úrad
Adresa dodávateľa: Nám.sv.Michala 76, Toporec
IČO dodávateľa: 00326631
Predmet faktúry: SF príspevok na stravu
Fakturovaná suma: 94.80 € s DPH
Dátum vystavenia: 03.06.2019
Dátum doručenia: 03.06.2019
Datum zverejnenia: 17.06.2019