Číslo faktúry: 83/2019

Identifikácia objednávky: 21/2019

Identifikácia zmluvy: Rámcová kúpna zmluva na dodávku čistiacich a dezinfekčných prostriedkov

Názov odberateľa: Základná škola

Adresa odberateľa: Školská 7/6, 05995 Toporec

IČO odberateľa: 36158950

Názov dodávateľa: KP plus, s.r.o.

Adresa dodávateľa: Levočská 212, Poprad

IČO dodávateľa: 36475025

Predmet faktúry: DF za nákup čistiacich prostriedkov

Fakturovaná suma: 806.06 € s DPH

Dátum vystavenia: 31.05.2019

Dátum doručenia: 04.06.2019

Datum zverejnenia: 17.06.2019