Číslo faktúry: 78/2019
Identifikácia objednávky: 20/2019
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Základná škola
Adresa odberateľa: Školská 7/6, 05995 Toporec
IČO odberateľa: 36158950
Názov dodávateľa: Tatrahasil
Adresa dodávateľa: Lidická, Poprad-Matejovce
IČO dodávateľa: 32874294
Predmet faktúry: DF za vypracovanie prevádzkového poriadku kotolne - telocvične
Fakturovaná suma: 162.00 € s DPH
Dátum vystavenia: 17.05.2019
Dátum doručenia: 28.05.2019
Datum zverejnenia: 07.06.2019