Číslo faktúry: 77/2019

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná škola

Adresa odberateľa: Školská 7/6, 05995 Toporec

IČO odberateľa: 36158950

Názov dodávateľa: Slovak Telekom, a.s.

Adresa dodávateľa: Karadžičová, Bratislava

IČO dodávateľa: 35763469

Predmet faktúry: DF za telefón 05-06/2019-mobil Babej

Fakturovaná suma: 41.00 € s DPH

Dátum vystavenia: 26.05.2019

Dátum doručenia: 27.05.2019

Datum zverejnenia: 07.06.2019