Číslo faktúry: 72/2019

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná škola

Adresa odberateľa: Školská 7/6, 05995 Toporec

IČO odberateľa: 36158950

Názov dodávateľa: Slovak Telekom, a.s.

Adresa dodávateľa: Karadžičová, Bratislava

IČO dodávateľa: 35763469

Predmet faktúry: DF za telefón - pevná linka

Fakturovaná suma: 40.51 € s DPH

Dátum vystavenia: 01.05.2019

Dátum doručenia: 09.05.2019

Datum zverejnenia: 15.05.2019