Číslo faktúry: 71/2019

Identifikácia objednávky: 18/2019

Identifikácia zmluvy: Rámcová kúpna zmluva na dodávku kancelárskeho materiálu.

Názov odberateľa: Základná škola

Adresa odberateľa: Školská 7/6, 05995 Toporec

IČO odberateľa: 36158950

Názov dodávateľa: KP plus, s.r.o.

Adresa dodávateľa: Levočská 212, Poprad

IČO dodávateľa: 36475025

Predmet faktúry: DF za nákup kancelárskeho materiálu

Fakturovaná suma: 938.93 € s DPH

Dátum vystavenia: 07.05.2019

Dátum doručenia: 07.05.2019

Datum zverejnenia: 15.05.2019