Číslo faktúry: 68/2019
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Základná škola
Adresa odberateľa: Školská 7/6, 05995 Toporec
IČO odberateľa: 36158950
Názov dodávateľa: SPP
Adresa dodávateľa: Mlynské nivy 44/a, Bratislava
IČO dodávateľa: 35815256
Predmet faktúry: DF za plyn za 05/2019
Fakturovaná suma: 332.00 € s DPH
Dátum vystavenia: 01.05.2019
Dátum doručenia: 03.05.2019
Datum zverejnenia: 15.05.2019