Číslo faktúry: 67/2019
Identifikácia objednávky: 17/2019
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Základná škola
Adresa odberateľa: Školská 7/6, 05995 Toporec
IČO odberateľa: 36158950
Názov dodávateľa: Obecný úrad
Adresa dodávateľa: Nám.sv.Michala 76, Toporec
IČO dodávateľa: 00326631
Predmet faktúry: DF za odvoz TKO za 1.štvrťrok 2019
Fakturovaná suma: 115.86 € s DPH
Dátum vystavenia: 23.04.2019
Dátum doručenia: 03.05.2019
Datum zverejnenia: 15.05.2019