Číslo faktúry: 57/2019
Identifikácia objednávky: 14/2019
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Základná škola
Adresa odberateľa: Školská 7/6, 05995 Toporec
IČO odberateľa: 36158950
Názov dodávateľa: S.Regec- OVOX Toporec
Adresa dodávateľa: Hlavná 196, Toporec
IČO dodávateľa: 17284503
Predmet faktúry: DF za príspevok zo SF na Deň učiteľov
Fakturovaná suma: 345.00 € s DPH
Dátum vystavenia: 08.04.2019
Dátum doručenia: 10.04.2019
Datum zverejnenia: 03.05.2019