Číslo faktúry: 54/2019

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná škola

Adresa odberateľa: Školská 7/6, 05995 Toporec

IČO odberateľa: 36158950

Názov dodávateľa: Slovak Telekom, a.s.

Adresa dodávateľa: Karadžičová, Bratislava

IČO dodávateľa: 35763469

Predmet faktúry: DF za telefón 03-04/2019-mobil Kuruc

Fakturovaná suma: 20.69 € s DPH

Dátum vystavenia: 08.04.2019

Dátum doručenia: 10.04.2019

Datum zverejnenia: 03.05.2019