Číslo faktúry: 51/2019
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Základná škola
Adresa odberateľa: Školská 7/6, 05995 Toporec
IČO odberateľa: 36158950
Názov dodávateľa: PZS, s.r.o.
Adresa dodávateľa: Staničná, Poprad
IČO dodávateľa: 36833118
Predmet faktúry: DF za PZS za 03/2019
Fakturovaná suma: 62.09 € s DPH
Dátum vystavenia: 01.04.2019
Dátum doručenia: 03.04.2019
Datum zverejnenia: 05.04.2019