Číslo faktúry: 45/2019

Identifikácia objednávky: 13/2019

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná škola

Adresa odberateľa: Školská 7/6, 05995 Toporec

IČO odberateľa: 36158950

Názov dodávateľa: AM - TEL, F.Fudaly

Adresa dodávateľa: Vrbovská 52, Ľubica

IČO dodávateľa: 40129853

Predmet faktúry: DF za revíziu EZS

Fakturovaná suma: 43.43 € s DPH

Dátum vystavenia: 14.03.2019

Dátum doručenia: 20.03.2019

Datum zverejnenia: 05.04.2019