Číslo faktúry: 43/2019

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná škola

Adresa odberateľa: Školská 7/6, 05995 Toporec

IČO odberateľa: 36158950

Názov dodávateľa: Slovak Telekom, a.s.

Adresa dodávateľa: Karadžičová, Bratislava

IČO dodávateľa: 35763469

Predmet faktúry: DF za telefón 02-03/2019-mobil Kovalčíková

Fakturovaná suma: 6.98 € s DPH

Dátum vystavenia: 14.03.2019

Dátum doručenia: 18.03.2019

Datum zverejnenia: 19.03.2019