Číslo faktúry: 42/2019

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná škola

Adresa odberateľa: Školská 7/6, 05995 Toporec

IČO odberateľa: 36158950

Názov dodávateľa: PZS, s.r.o.

Adresa dodávateľa: Staničná, Poprad

IČO dodávateľa: 36833118

Predmet faktúry: DF za PZS za 02/2019

Fakturovaná suma: 62.09 € s DPH

Dátum vystavenia: 08.03.2019

Dátum doručenia: 14.03.2019

Datum zverejnenia: 19.03.2019