Číslo faktúry: 33/2019

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná škola

Adresa odberateľa: Školská 7/6, 05995 Toporec

IČO odberateľa: 36158950

Názov dodávateľa: Slovak Telekom, a.s.

Adresa dodávateľa: Karadžičová, Bratislava

IČO dodávateľa: 35763469

Predmet faktúry: DF za telefón 02-03-/2019 - mobil Babej.

Fakturovaná suma: 42.00 € s DPH

Dátum vystavenia: 26.02.2019

Dátum doručenia: 27.02.2019

Datum zverejnenia: 27.02.2019