Číslo faktúry: 31/2019

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy: Zmluva o poskytovaní audítorskych služieb

Názov odberateľa: Základná škola

Adresa odberateľa: Školská 7/6, 05995 Toporec

IČO odberateľa: 36158950

Názov dodávateľa: Ing. Daniela Dudová

Adresa dodávateľa: Levočská 212, Poprad

IČO dodávateľa: 42088291

Predmet faktúry: DF za audit účtovnej závierky za rok 2018.

Fakturovaná suma: 850.00 € s DPH

Dátum vystavenia: 14.02.2019

Dátum doručenia: 14.02.2019

Datum zverejnenia: 27.02.2019