Číslo faktúry: 11/2019

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná škola

Adresa odberateľa: Školská 7/6, 05995 Toporec

IČO odberateľa: 36158950

Názov dodávateľa: SPP

Adresa dodávateľa: Mlynské nivy 44/a, Bratislava

IČO dodávateľa: 35815256

Predmet faktúry: DF za plyn za 01/2019.

Fakturovaná suma: 1733.00 € s DPH

Dátum vystavenia: 11.01.2019

Dátum doručenia: 16.01.2019

Datum zverejnenia: 04.02.2019