Číslo faktúry: 3/2019

Identifikácia objednávky: 3/2019

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná škola

Adresa odberateľa: Školská 7/6, 05995 Toporec

IČO odberateľa: 36158950

Názov dodávateľa: Komenský, s.r.o.

Adresa dodávateľa: Park Mládeže 1, 04001 Košice

IČO dodávateľa: 43908977

Predmet faktúry: DF za virtuálnu knižnicu za rok 2019.

Fakturovaná suma: 198.72 €/rok s DPH

Dátum vystavenia: 04.01.2019

Dátum doručenia: 07.01.2019

Datum zverejnenia: 04.02.2019