Číslo faktúry: 198/2018

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná škola

Adresa odberateľa: Školská 7/6, 05995 Toporec

IČO odberateľa: 36158950

Názov dodávateľa: Obecný úrad

Adresa dodávateľa: Nám.sv.Michala 76, Toporec

IČO dodávateľa: 00326631

Predmet faktúry: Režijné náklady zamestnancov za 2.polrok 2018.

Fakturovaná suma: 1520.97 € s DPH

Dátum vystavenia: 14.12.2018

Dátum doručenia: 17.12.2018

Datum zverejnenia: 08.01.2019