Číslo faktúry: 194/2018

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná škola

Adresa odberateľa: Školská 7/6, 05995 Toporec

IČO odberateľa: 36158950

Názov dodávateľa: Tatrahasil

Adresa dodávateľa: Lidická, Poprad-Matejovce

IČO dodávateľa: 32874294

Predmet faktúry: Platba za služby BOZP za 12/2018.

Fakturovaná suma: 19.92 € s DPH

Dátum vystavenia: 10.12.2018

Dátum doručenia: 11.12.2018

Datum zverejnenia: 08.01.2019