Číslo faktúry: 192/2018

Identifikácia objednávky: 26/2018

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná škola

Adresa odberateľa: Školská 7/6, 05995 Toporec

IČO odberateľa: 36158950

Názov dodávateľa: KP plus, s.r.o.

Adresa dodávateľa: Levočská, Poprad

IČO dodávateľa: 36475025

Predmet faktúry: Nákup materiálu do ŠKD.

Fakturovaná suma: 200.00 € s DPH

Dátum vystavenia: 10.12.2018

Dátum doručenia: 10.12.2018

Datum zverejnenia: 08.01.2019