Číslo faktúry: 189/2018

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná škola

Adresa odberateľa: Školská 7/6, 05995 Toporec

IČO odberateľa: 36158950

Názov dodávateľa: Slovak Telekom, a.s.

Adresa dodávateľa: Karadžičová, Bratislava

IČO dodávateľa: 35763469

Predmet faktúry: Platba za telefón 11/2018-pevná linka.

Fakturovaná suma: 40.36 € s DPH

Dátum vystavenia: 01.12.2018

Dátum doručenia: 06.12.2018

Datum zverejnenia: 08.01.2019