Číslo faktúry: DF2018/184

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná škola

Adresa odberateľa: Školská 7/6, 05995 Toporec

IČO odberateľa: 36158950

Názov dodávateľa: Tatrahasil

Adresa dodávateľa: Lidická, Poprad-Matejovce

IČO dodávateľa: 32874294

Predmet faktúry: Faktúra za BOZP 11/2018

Fakturovaná suma: 19.92 € s DPH

Dátum vystavenia: 27.11.2018

Dátum doručenia: 29.11.2018

Datum zverejnenia: 10.12.2018