Číslo faktúry: DF2018/182
Identifikácia objednávky: 02018/24
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Základná škola
Adresa odberateľa: Školská 7/6, 05995 Toporec
IČO odberateľa: 36158950
Názov dodávateľa: Alžbeta Kozubová
Adresa dodávateľa: Družstevná 521, Podolínec
IČO dodávateľa: 46562231
Predmet faktúry: Nákup farieb a ceresitu.
Fakturovaná suma: 68.54 € s DPH
Dátum vystavenia: 25.11.2018
Dátum doručenia: 27.11.2018
Datum zverejnenia: 10.12.2018