Číslo faktúry: DF2018/181

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná škola

Adresa odberateľa: Školská 7/6, 05995 Toporec

IČO odberateľa: 36158950

Názov dodávateľa: Orange Slovensko, a.s.

Adresa dodávateľa: Privozská 6/A, Bratislava

IČO dodávateľa: 35697270

Predmet faktúry: Platba za telefón za 11/2018

Fakturovaná suma: 37.80 € s DPH

Dátum vystavenia: 26.11.2018

Dátum doručenia: 27.11.2018

Datum zverejnenia: 10.12.2018