Číslo faktúry: 175/2018

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná škola

Adresa odberateľa: Školská 7/6, 05995 Toporec

IČO odberateľa: 36158950

Názov dodávateľa: Montex - revízie a opravy

Adresa dodávateľa: Partizánska 700, 058 01 Poprad

IČO dodávateľa: 17117194

Predmet faktúry: DF za opravu plynového kotla

Fakturovaná suma: 332.48 € bez DPH

Dátum vystavenia: 09.11.2018

Dátum doručenia: 13.11.2018

Datum zverejnenia: 10.12.2018