Číslo faktúry: 167/2018

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná škola

Adresa odberateľa: Školská 7/6, 05995 Toporec

IČO odberateľa: 36158950

Názov dodávateľa: PZS, s.r.o.

Adresa dodávateľa: Staničná, 059 51 Poprad

IČO dodávateľa: 36833118

Predmet faktúry: DF za PZS 10/2018

Fakturovaná suma: 62.09 €/mesiac s DPH

Dátum vystavenia: 31.10.2018

Dátum doručenia: 05.11.2018

Datum zverejnenia: 10.12.2018