Základná škola
Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.10.2026 | Poplatok za školenie 27.10.2026 8016/2026 |
50.00 € s DPH | Základná škola | RVC Štrba | 01.10.2026 | 01.10.2026 |
| 14.10.2026 | DF za právne služby za 9/2026 135/2026 |
50.00 € s DPH | Základná škola | JUDr. Mária Dideková | 01.10.2026 | 30.09.2026 |
| 14.10.2026 | DF za plyn 10/2026 136/2026 |
1650.00 € s DPH | Základná škola | SPP | 01.10.2026 | 01.10.2026 |
| 14.10.2026 | DF za systémovú podporu URBIS IV.štvrťrok 2026 137/2026 |
126.60 € s DPH | Základná škola | MADE, spol.s.r.o. | 01.10.2026 | 01.10.2026 |
| 14.10.2026 | SF príspevok na stravu za 9/2026 8015/2026 |
205.00 € s DPH | Základná škola | Obec Toporec | 30.09.2026 | 01.10.2026 |
| 14.10.2026 | DF za PZS za 9/2026 138/2026 |
83.22 € s DPH | Základná škola | PZS, s.r.o. | 30.09.2026 | 02.10.2026 |
| 14.10.2026 | DF za elektrinu 9/2026 139/2026 |
311.30 € s DPH | Základná škola | Energetika Slovensko, a.s. | 05.10.2026 | 05.10.2026 |
| 14.10.2026 | DF za výpočtovú techniku 140/2026 |
428.04 € s DPH | Základná škola | Neton IT, s.r.o. | 05.10.2026 | 05.10.2026 |
| 14.10.2026 | DF za prenájom rohoží 07.09.2026-04.10.2026 141/2026 |
51.29 € s DPH | Základná škola | Lindstrom, s.r.o. | 08.10.2026 | 08.10.2026 |
| 14.10.2026 | DF za kancelársky materiál - tonery 142/2026 |
296.70 € s DPH | Základná škola | Marián Pustulka Compas | 05.10.2026 | 08.10.2026 |
| 14.10.2026 | DF za školské pomôcky pre žiakov v HN na 1.polrok šk.r.2026/2027 143/2026 |
1942.20 € s DPH | Základná škola | KP plus, s.r.o. | 08.10.2026 | 08.10.2026 |
| 14.10.2026 | DF za interierové vybavenie - roletky 144/2026 |
791.32 € s DPH | Základná škola | PACO mont s.r.o. | 09.10.2026 | 09.10.2026 |
| 14.10.2026 | DF za telekomunikačné služby za 9/2026 145/2026 |
54.18 € s DPH | Základná škola | O2 Slovakia, s.r.o. | 06.10.2026 | 12.10.2026 |
| 24.09.2026 | Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu 13.9.2026-12.9.2027 8014/2026 |
309.83 € s DPH | Základná škola | Generali Slovensko poisťovňa, a.s. | 09.07.2026 | 07.09.2026 |
| 24.09.2026 | DF za opravu poruchy vody 124/2026 |
309.69 € s DPH | Základná škola | Podtatranská vodárenská | 04.09.2026 | 09.09.2026 |
