Číslo faktúry: 8023/2025

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná škola

Adresa odberateľa: Školská 7/6, 05995 Toporec

IČO odberateľa: 36158950

Názov dodávateľa: Obec Toporec

Adresa dodávateľa: Nám.sv.Michala 76/2, Toporec

IČO dodávateľa: 00326631

Predmet faktúry: SF príspevok na stravu za 10/2025

Fakturovaná suma: 192.50 € s DPH

Dátum vystavenia: 30.10.2025

Dátum doručenia: 03.11.2025

Datum zverejnenia: 06.11.2025